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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前的會計(jì)在上一年暫估了成本，一直沒回票，我接手了后企業(yè)所得稅匯算清繳時也沒查到這筆沒做調(diào)增，像這種該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您可以您可以做更正申報(bào)處理。
2022 05/12 17:58
84785008 
2022 05/12 17:59
是哪個涉計(jì)到退稅了稅也退了，像這種還能處理嗎
玲老師 
2022 05/12 18:03
您做更正申報(bào)是多退少補(bǔ)。沒有發(fā)票的這筆業(yè)務(wù)需要納稅調(diào)整交所得稅。
84785008
2022 05/12 18:05
能做寫說明做在今年的賬里嗎
84785008
2022 05/12 18:05
就是把今年的成本調(diào)這一筆
玲老師
2022 05/12 18:05
。如果你寫說明，稅務(wù)局就會讓你更正申報(bào)。
玲老師
2022 05/12 18:06
如果是你接手，以前其他會計(jì)做的，你完全可以不用管。
84785008
2022 05/12 18:08
我是說這筆能直接在今年賬里做筆調(diào)減成本嗎 憑證后附上說明書，說明書蓋上公章和法人簽字
84785008
2022 05/12 18:09
這樣能做賬嗎
玲老師
2022 05/12 18:09
這樣處理是不正規(guī)的，正規(guī)處理是匯算清繳納稅調(diào)整。
玲老師
2022 05/12 18:09
匯算清繳納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)帳。
84785008
2022 05/12 18:09
主要這筆暫估金額是幾十萬又涉及到應(yīng)付賬款
84785008
2022 05/12 18:10
主要是已經(jīng)申報(bào)完了
玲老師
2022 05/12 18:11
。正確的處理方法是我說的，您自己選擇就行。
玲老師
2022 05/12 18:11
如果您這種情況，稅務(wù)局查到會讓你補(bǔ)交稅款和罰款，還有滯納金的。
84785008
2022 05/12 18:12
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/12 18:13
不客氣不客氣，祝您工作愉快。
84785008
2022 05/12 18:15
那我不處理的話掛著是不也行
84785008
2022 05/12 18:15
先這樣不出路對我有影響嗎
84785008
2022 05/12 18:15
謝謝老師
玲老師
2022 05/12 18:16
。如果是你前面會計(jì)遺留的問題，你完全可以不管。
玲老師
2022 05/12 18:16
或者你就上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，按照領(lǐng)導(dǎo)的批示處理。
84785008
2022 05/12 18:17
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/12 18:18
不客氣，祝您工作愉快。
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