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12月購買兩臺干衣機 入了固定資產(chǎn)計提折舊，后面改為入費用，但計提折舊的分錄漏刪了，我現(xiàn)在做匯算清繳要怎么調？是改賬改第四季度申報表嗎
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你好在納稅調整明細表扣除項目其他，直接填寫賬載金額就可以的，借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。
2022 05/12 15:29
84784979 
2022 05/12 15:34
資產(chǎn)折舊調整明細表 累計折舊按賬上錯誤的金額填嗎
郭老師 
2022 05/12 15:34
累計折舊在固定資產(chǎn)里面不要填寫這一部分了。
郭老師
2022 05/12 15:35
多折舊的減去
然后在納稅調整明細表里面直接填寫。
84784979
2022 05/12 15:39
比如：累計折舊100（含多折舊的200），固定資產(chǎn)表里 累計折舊賬載金額1000，稅收金額800，這樣？
郭老師
2022 05/12 15:49
可以的，可以這么做的，那你的納稅調整明細表就不用填寫了。
84784979
2022 05/12 15:55
固定資產(chǎn)表里 累計折舊賬載金額填1000，稅收金額1000，然后在納稅調整明細表其他里 賬載填200 稅收填0。也可以這樣調嗎？
郭老師
2022 05/12 15:57
好不可以的，必須按照上一個來填寫。
84784979
2022 05/12 15:58
如果直接改賬，第四季度申報數(shù)據(jù)跟年報數(shù)據(jù)不一致有影響嗎
郭老師
2022 05/12 15:59
有影響的，必須一致的，你之前上報給稅務局的，需要去修改。
84784979
2022 05/12 16:00
好的，那前三個季度的跟賬上財務報表不一致要改嗎
郭老師
2022 05/12 16:01
好，不用修改的，其他的都不需要做處理。
84784979
2022 05/12 16:01
好的 謝謝老師
郭老師
2022 05/12 16:01
不用客氣，工作愉快
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