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老師，經(jīng)營所得的個人所得稅記哪個科目，交經(jīng)營所得的滯納金記哪個科目

84785016| 提問時間：2022 05/12 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，生產(chǎn)經(jīng)營所得 借應(yīng)交稅費，生產(chǎn)經(jīng)營所得貸銀行存款
2022 05/12 13:53
郭老師
2022 05/12 13:53
借營業(yè)外支出，滯納金貸銀行存款
84785016
2022 05/12 13:56
老師，這些我都做在一個憑證可以嗎，還是要分開做的
84785016
2022 05/12 13:56
老師，現(xiàn)在稅務(wù)所退的留底退稅和其他退稅記哪個科目
郭老師
2022 05/12 13:58
在一個里面就可以的。
郭老師
2022 05/12 13:58
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個是增值稅增量留底退稅
郭老師
2022 05/12 13:59
如果是六稅兩費減半，借銀行存款貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù)
84785016
2022 05/12 14:04
老師，留底退稅貸方記到進項轉(zhuǎn)出嗎，我還以為做到未交增值稅啦
郭老師
2022 05/12 14:06
進項轉(zhuǎn)出里面的，你可以進項轉(zhuǎn)出，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84785016
2022 05/12 14:09
老師，什么意思，我沒明白
84785016
2022 05/12 14:10
老師，還有供應(yīng)商材料已到，我們已經(jīng)付款了，對方發(fā)票一直沒來，已經(jīng)掛了幾年了，想銷掉，我該怎么做帳
郭老師
2022 05/12 14:12
要做到進項轉(zhuǎn)出，然后你的進項轉(zhuǎn)出，有余額的可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785016
2022 05/12 14:25
老師，那我平常每個月結(jié)轉(zhuǎn)的是不是錯了，我每個月都做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，
郭老師
2022 05/12 14:27
哦，沒有錯誤，對的，你的銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?。?/div>
84785016
2022 05/12 14:30
銷項和進項差額轉(zhuǎn)到借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅 。老師，如果留底退稅貸方?jīng)]有余額還要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
郭老師
2022 05/12 14:33
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 如果你的進項再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，收到了劉迪借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個就是完整的。
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