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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅記哪個(gè)科目，交經(jīng)營(yíng)所得的滯納金記哪個(gè)科目
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借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
借應(yīng)交稅費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得貸銀行存款
2022 05/12 13:53
郭老師 
2022 05/12 13:53
借營(yíng)業(yè)外支出，滯納金貸銀行存款
84785016 
2022 05/12 13:56
老師，這些我都做在一個(gè)憑證可以嗎，還是要分開做的
84785016
2022 05/12 13:56
老師，現(xiàn)在稅務(wù)所退的留底退稅和其他退稅記哪個(gè)科目
郭老師
2022 05/12 13:58
在一個(gè)里面就可以的。
郭老師
2022 05/12 13:58
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)是增值稅增量留底退稅
郭老師
2022 05/12 13:59
如果是六稅兩費(fèi)減半，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
84785016
2022 05/12 14:04
老師，留底退稅貸方記到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，我還以為做到未交增值稅啦
郭老師
2022 05/12 14:06
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的，你可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84785016
2022 05/12 14:09
老師，什么意思，我沒(méi)明白
84785016
2022 05/12 14:10
老師，還有供應(yīng)商材料已到，我們已經(jīng)付款了，對(duì)方發(fā)票一直沒(méi)來(lái)，已經(jīng)掛了幾年了，想銷掉，我該怎么做帳
郭老師
2022 05/12 14:12
要做到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有余額的可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785016
2022 05/12 14:25
老師，那我平常每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的是不是錯(cuò)了，我每個(gè)月都做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
郭老師
2022 05/12 14:27
哦，沒(méi)有錯(cuò)誤，對(duì)的，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?。?/div>
84785016
2022 05/12 14:30
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額轉(zhuǎn)到借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅 。老師，如果留底退稅貸方?jīng)]有余額還要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
郭老師
2022 05/12 14:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
如果你的進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，收到了劉迪借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)就是完整的。
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