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老師你好！公司2021年收到幾張發(fā)票是2020年的影視服務(wù)制作費(fèi)35000元，公司小企業(yè)準(zhǔn)則，我2021年賬上計(jì)入的是銷售費(fèi)用，我現(xiàn)在做2021年匯算時(shí)否需要調(diào)增，從哪里調(diào)增呢？

84784995| 提問時(shí)間：2022 05/12 13:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不需要調(diào)整的
2022 05/12 13:03
84784995
2022 05/12 13:05
嗯，小企業(yè)準(zhǔn)則不需要調(diào)整對嗎？老師，如果企業(yè)準(zhǔn)則就需要調(diào)整了對嗎？
冉老師
2022 05/12 13:06
這個(gè)是實(shí)際發(fā)生的 ，不需要調(diào)整的
84784995
2022 05/12 13:13
但是稅務(wù)說得調(diào)整，還要寫說明，不然就調(diào)增
冉老師
2022 05/12 13:14
稅務(wù)局有沒有說理由，讓你們調(diào)整
84784995
2022 05/12 13:14
如果調(diào)增填哪個(gè)表里呢？
冉老師
2022 05/12 13:14
在附表105000里面納稅調(diào)整的
84784995
2022 05/12 13:15
就說不是當(dāng)年的可以治追溯5年但是得寫說明還得調(diào)整當(dāng)年年度
冉老師
2022 05/12 13:15
那你們就寫一個(gè)調(diào)整今年的說明即可
84784995
2022 05/12 13:18
填105000表里30行其他對嗎？老師
冉老師
2022 05/12 13:18
填105000表里30行其他，是可以的
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