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去年我們是核定征收，今年變成查賬征收了，我們?nèi)ツ甑睦麧櫴?0多萬，結(jié)轉(zhuǎn)到今年的話，查賬征收，所以結(jié)轉(zhuǎn)到今年可能就會有50多萬的利潤。按理說這個稅費(fèi)我們已經(jīng)提交了，這種的咋弄啊
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您好
把去年的利潤分配掉就好了
2022 05/12 10:25
84784956 
2022 05/12 10:26
老師這個我不是很理解啊，分配利潤，這個賬目怎么處理喃
bamboo老師 
2022 05/12 10:30
借 利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸應(yīng)付股利
借 利潤分配-未分配利潤
貸 利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
84784956
2022 05/12 10:31
老師，這個會不會涉及到交個人所得稅
bamboo老師
2022 05/12 10:34
請問單位是個體工商戶么
84784956
2022 05/12 10:34
不是的老師，我們是小規(guī)模的
bamboo老師
2022 05/12 10:35
小規(guī)模納稅人的公司還是個人獨(dú)資企業(yè)？
84784956
2022 05/12 10:36
是有限責(zé)任公司，自然人投資或控股
bamboo老師
2022 05/12 10:40
那分紅要交稅了 企業(yè)所得稅不需要再繳納
84784956
2022 05/12 10:41
但是目前我們賬目上沒有那么多錢，或者今年可能會虧損
bamboo老師
2022 05/12 10:42
這個跟錢沒有直接關(guān)系的哈
利潤并不一定就是錢
84784956
2022 05/12 10:45
就在應(yīng)付股利科目一直放著也沒有關(guān)系嗎，或者后期虧送了，再從里面劃掉，老師是這個意思嗎，還是就可以放著不用管，今年的就正常虧送
bamboo老師
2022 05/12 10:49
那暫時不需要做賬務(wù)處理 放著就行
84784956
2022 05/12 11:19
老師啊，就還有一點(diǎn)，我們核定征收的現(xiàn)金流量表不填可以嘛
bamboo老師
2022 05/12 11:33
我這邊可以不填
您那好邊不填能通過么
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