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老師您好，我們公司有母公司A，子公司B，A投資B公司占股95%，A投資B的實繳資本為20萬，我現(xiàn)在要編制合并報表，是直接抵消投資的金額就可以嗎，還是要怎么做，分錄怎么做呢?
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您好，長期股權投資與實收金額需要抵消
2022 05/12 10:11
84784987 
2022 05/12 10:42
直接全部抵消就可以嗎?分錄要怎么編呢？
小林老師 
2022 05/12 10:43
您好，1母公司長期股權投資，模擬成本法轉權益法，母公司長期股權投資與子公司權益抵消
84784987
2022 05/12 10:45
老師，可以麻煩寫下分錄嗎？
小林老師
2022 05/12 10:47
您好，借長期股權投資，貸投資收益，未分配利潤，借子公司權益，貸長期股權投資，少數(shù)股東權益
84784987
2022 05/12 10:52
老師，可以詳細一點嗎？不太清楚，B公司除了A公司股東外，只有一個自然人股東，本年度利潤是虧損的，麻煩詳細解釋下，或者分錄可以詳細寫下金額嗎？
小林老師
2022 05/12 11:02
您好，分錄是沒問題的，就是根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)代入即可
84784987
2022 05/12 11:04
不太理解
小林老師
2022 05/12 12:47
您好，給您的分錄是標準的，代入數(shù)據(jù)即可
84784987
2022 05/12 13:34
老師，合并報表是有單獨的模板嗎?還是就是日常的報表模板？
小林老師
2022 05/12 14:03
您好，有單獨的模板的
84784987
2022 05/12 14:06
老師可以發(fā)一個模板嗎？
小林老師
2022 05/12 15:38
您好，不好意思，我們這邊沒專門的模板
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