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不能抵扣的專票可以現(xiàn)在不忙勾選嗎？現(xiàn)在都是簡易計稅項目不能抵扣，如果到后面有可以抵扣的項目，可以再抵扣嗎
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你好，選擇不抵扣勾選勾選平臺有這個選項
2022 05/12 09:03
郭老師 
2022 05/12 09:03
簡易計稅對應的進項或者是免稅對應的進項是不允許抵扣的。
84785003 
2022 05/12 09:04
可以現(xiàn)在暫時不忙勾選嗎？后期可以用來抵扣了到時候再勾選可以抵扣，行嗎
郭老師
2022 05/12 09:08
你好，這個是簡易計稅對應的進項是不允許抵扣的。你需要判斷一下這個是用在哪里的。
84785003
2022 05/12 09:10
公司現(xiàn)有項目是簡易計稅不能抵扣，如果后面有新增項目是不是就可以抵扣了。這個是辦公室用的物業(yè)費，辦公費等
郭老師
2022 05/12 09:12
那你需要計算抵扣的，你現(xiàn)在只有簡易計稅的，你這個月的房屋租金水電費不能抵扣，以后有了，一般計稅的當月的可以計算。
84785003
2022 05/12 09:14
這里也填進去還是不填？不抵扣原因選其他嗎
84785003
2022 05/12 09:15
計算抵扣是什么意思，老師？不是不能抵扣嗎
郭老師
2022 05/12 09:18
這里不能填寫的
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
84785003
2022 05/12 09:21
那就填期末已認證相符但未申報抵扣那一行就可以了是吧！還有就是不能不勾選以后再勾選認證嗎
郭老師
2022 05/12 09:23
好，不要這么填寫啊，填寫到35藍。
郭老師
2022 05/12 09:23
其他的不要亂填寫的，你填寫了之后，以后沒法再抵扣。
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