問題已解決
老師,這是什么意思?。课掖蜷_增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,出現(xiàn)這樣的提示
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個意思是有客戶給你開了紅字發(fā)票
2022 05/12 08:06
84785045
2022 05/12 08:12
是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣過的專票嗎?那是不是就得把紅字發(fā)票給我
東老師
2022 05/12 08:13
對,需要給你,你再進項稅額轉(zhuǎn)出
84785045
2022 05/12 08:16
沒聽說有退貨啊,那我收到票,是不是先做個原本分錄相反分錄,進項稅做成進項稅額轉(zhuǎn)出。
東老師
2022 05/12 08:17
對,沒錯,就是這么做的。
84785045
2022 05/12 08:20
那月末這進項稅額轉(zhuǎn)出是不是也得做筆分錄到轉(zhuǎn)出未交增值稅
東老師
2022 05/12 08:21
對,和你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
84785045
2022 05/12 08:25
收到紅字發(fā)票這兩種分錄做法都可以是嗎?然后再做筆借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
東老師
2022 05/12 08:26
對,你這兩種做法都可以,但是一般都是按照上面這么做。
84785045
2022 05/12 08:27
那我后面進項稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以嗎
東老師
2022 05/12 08:28
對,你結(jié)轉(zhuǎn)了這么做也可以。
閱讀 108