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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳提示基礎(chǔ)信息表201從事股權(quán)投資也許未勾是什么意思

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 17:55
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
你好同學(xué)，，“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”是指納稅人從事的股權(quán)投資業(yè)務(wù)（包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等），有的 選擇“是” ，沒有打勾選否
2022 05/11 18:03
84784956
2022 05/11 18:11
老師，沒有否，還有，老師我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填了招待費(fèi)后提示的這個(gè)，是什么原因呢
星河老師
2022 05/11 18:12
同學(xué) 這個(gè)你不打勾就行了，不需要填報(bào) 如果沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)。這個(gè)是提示性風(fēng)險(xiǎn)，不影響你申報(bào)的哈。
84784956
2022 05/11 18:12
填的賬載金額和稅收金額可以是一個(gè)金額嗎老師
84784956
2022 05/11 18:13
為什么填一樣的金額就提示這個(gè)呢
星河老師
2022 05/11 18:14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能是同一個(gè)金額。 “業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%扣除意思是企業(yè)所得稅法規(guī)定企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除,也就是取這二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中較小者在稅前扣除,超過(guò)部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額?！?/div>
84784956
2022 05/11 18:17
哦哦，老師，那就是算出來(lái)的哪個(gè)小填哪個(gè)數(shù)就可以了，不能填一樣的數(shù)
星河老師
2022 05/11 18:56
同學(xué)，你賬上的金額填寫賬載金額，計(jì)算出來(lái)的金額填寫稅收金額，兩者是不一致的。
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