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請問以前年份的社保都沒有入賬，全都在今年一月做賬，年報已經申報，這個要怎么處理??？金額近40萬，金額太大了，還有其他年份的費用發(fā)票金額有1.5萬。
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你好，其他年份的費用發(fā)票，我建議你不要做賬了，你這個社保的話，你坐上就坐上了，不過這個金額是挺大的。
2022 05/11 15:59
84784951 
2022 05/11 16:01
但是是真實的費用，以前沒有核對過銀行明細，我把以前年度的社保全部做在今年一月份了，可以這樣處理嗎
李霞老師 
2022 05/11 16:03
你好，我這樣跟你說哈，一般跨年的業(yè)務就不允許再坐在第二年里面。
84784951
2022 05/11 16:05
我不能做以前年度損益調整嗎
李霞老師
2022 05/11 16:09
你好，你要做以前年度損益調整的話也倒可以，但是你又要牽扯到調整匯算清繳的表格了。
李霞老師
2022 05/11 16:09
您之前是缺成本費用票嗎？如果不缺的話，我真不太建議你做了。
84784951
2022 05/11 16:18
不做的話那銀行對不上啊老師，我是實際發(fā)生的費用，只是以前年度沒有入賬
84784951
2022 05/11 16:19
我如果做了以前年度損益調整，是以前的年報數據需要修改嗎老師？
李霞老師
2022 05/11 16:21
如果你做了以前年度損益，你的匯算清繳表格是要，需要修改。
84784951
2022 05/11 16:31
是修改以前的匯算清繳表格嗎老師
李霞老師
2022 05/11 16:38
你好同學，正常你要調整對應年度的匯算清繳表格，但是你要是調整對應年度的匯算清繳的表格，那太麻煩了，所以你只能調整2021年匯算清繳的表格了。
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