問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在在做2021年企稅匯算清繳，我在2021年11月交了歸屬期2020年1-12月的企業(yè)所得稅的滯納金，那2022年填2021年匯算清繳表需要把這個(gè)滯納金寫(xiě)進(jìn)去嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 14:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?你滯納金怎么做賬的； 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去了嗎？? ? ?你? 這個(gè)是 計(jì)入納稅調(diào)整表里面 - 扣除類項(xiàng)目 - 有一個(gè)稅收滯納金里面去寫(xiě)? ?
2022 05/11 14:35
84785040
2022 05/11 14:38
這個(gè)滯納金歸屬期為2020年交的費(fèi)用，2021年發(fā)生時(shí)我只做了借營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去？
meizi老師
2022 05/11 14:42
?你好 ；? ? ? ?你結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 但是你調(diào)整正常調(diào)增? ?
84785040
2022 05/11 14:43
我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)關(guān)系吧，我正常調(diào)增，可以吧
meizi老師
2022 05/11 14:45
?你好；? ? ?調(diào)增處理即可。 后面自己去結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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