問題已解決

去年我們的收入數(shù)額小余成本，匯算清繳的時(shí)候時(shí)候是按照?qǐng)?bào)表上填還是調(diào)下呢？

84784997| 提問時(shí)間：2022 05/11 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在沒法調(diào)整，你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎？這是什么原因?qū)е碌模?/div>
2022 05/11 14:02
84784997
2022 05/11 14:06
別人結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的多了
郭老師
2022 05/11 14:08
那你賬上紅沖納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增 其他的不用修改。
84784997
2022 05/11 14:10
成本調(diào)減
郭老師
2022 05/11 14:12
對(duì)的是的，是這么做的。
84784997
2022 05/11 14:13
收入是不能變的
郭老師
2022 05/11 14:15
好對(duì)的是的收入不能變，如果你要變的話，你增值稅去年的申報(bào)表得修改。
84784997
2022 05/11 14:16
那我年度報(bào)表跟2021年第四季度報(bào)表不一致
郭老師
2022 05/11 14:16
你好，主表里面的收入成本不變，但納稅調(diào)整明細(xì)表里面減少。
84784997
2022 05/11 15:25
老師再問下，我們公司有的員工個(gè)人部分公司承擔(dān)，這部分記入什么里面
郭老師
2022 05/11 15:25
管理費(fèi)用，社保匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 05/11 15:25
這是你直接做到營業(yè)外支出。
郭老師
2022 05/11 15:25
或者是你直接做到營業(yè)外支出。
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