問題已解決
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補(bǔ)提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
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速問速答?你好;? ?你如果要想稅前扣除 ; 如果折舊金額大 可以反結(jié)賬 去21年12月末去補(bǔ)折舊 ;到時稅前扣除的; 可以的? ?
2022 05/11 14:01
84784991
2022 05/11 14:03
折舊額不大,幾百塊錢
meizi老師
2022 05/11 14:09
?你好;那你 22年補(bǔ)處理分錄 折舊即可? ? ?
84784991
2022 05/11 14:10
老師,現(xiàn)在工資這塊怎么做才能不調(diào)增
84784991
2022 05/11 14:12
那補(bǔ)的這一部分需要填到匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表上去嗎?還是只能算是今年的了?
meizi老師
2022 05/11 14:13
?你好 ;? ?你補(bǔ)做計提處理;? 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊;? 借? 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整; 按照補(bǔ)折舊后的金額去報稅前扣除? ?
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