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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年度需要調(diào)賬，應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)？錯(cuò)的分錄是1、借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：預(yù)收賬款；2、借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跨年后，需要做正確的分錄是1、借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款_A，預(yù)收賬款_B；2、借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款_C，預(yù)收賬款_D
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你好； 你描述下你們的業(yè)務(wù) ；這樣好判斷； 為什么要調(diào)整分錄 。 收入金額錯(cuò)誤了嗎
2022 05/11 12:18
84785041 
2022 05/11 12:19
因?yàn)闀?huì)計(jì)科目用錯(cuò)了
meizi老師 
2022 05/11 12:24
你好；? 你之前收入意思是不符合收入要求 ； 你要去做 預(yù)收賬款? 和應(yīng)收賬款科目是嗎? ?
84785041
2022 05/11 12:42
是的，我上一年度有2個(gè)會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在要跨年度調(diào)賬
meizi老師
2022 05/11 12:46
你好； 那你就 先去之前錯(cuò)誤的紅沖了。我先給你沖；? 借預(yù)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ；? 借 以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ；? 貸庫(kù)存現(xiàn)金? ； 然后按正確做 ：借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 A ； 預(yù)收賬款-B ；? ?借庫(kù)存現(xiàn)金貸 應(yīng)收賬款C? ； 預(yù)收賬款D? ?
84785041
2022 05/11 12:48
最后做一筆分錄將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)里嗎
meizi老師
2022 05/11 12:51
你好； 是的。 忘記給你寫結(jié)轉(zhuǎn)了。 就可以了? ?
84785041
2022 05/11 12:52
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/11 12:55
不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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