問(wèn)題已解決

老師好！對(duì)方開(kāi)給我們的9月份租金發(fā)票，重復(fù)開(kāi)了，我們這邊也已經(jīng)認(rèn)證了，然后對(duì)方12月份開(kāi)了一張紅字給我們，這個(gè)要如何做分錄？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的？
2022 05/11 11:40
郭老師
2022 05/11 11:40
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎？
84784966
2022 05/11 11:48
是的，負(fù)數(shù)是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 05/11 11:51
你好，對(duì)的是的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你之前分錄怎么做的，是不是做了管理費(fèi)用？
84784966
2022 05/11 11:54
是做制造費(fèi)用
郭老師
2022 05/11 11:59
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 05/11 11:59
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存產(chǎn)品嗎？沒(méi)有的話(huà)直接做這個(gè)就可以了，其他的就不用做了。
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