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老師匯算清繳收到退所得稅，怎么做分錄？
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借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配，未分配利潤。
2022 05/11 09:48
84784996 
2022 05/11 09:52
老師分配利潤這不分錄是要做的，不是直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？
東老師 
2022 05/11 09:56
對，這個不能直接通過損益的。
84784996
2022 05/11 10:22
老師這樣調(diào)以后利潤表的利潤減資產(chǎn)負債表起初數(shù)不等于期末數(shù)了？這種給對？
東老師
2022 05/11 10:28
正常來說需要修改報表期初數(shù)
84784996
2022 05/11 10:29
期初數(shù)要怎么調(diào)整？
東老師
2022 05/11 10:30
調(diào)整期數(shù)的時候，再和你的軟件服務商確認，你們不調(diào)整的話，也沒問題。
84784996
2022 05/11 10:31
意思是要報表核對看著正確直接調(diào)整軟件里的期初數(shù)，
東老師
2022 05/11 10:33
對，沒錯，就是調(diào)整這個數(shù)。
84784996
2022 05/11 10:36
那是不是調(diào)整期初數(shù)就不需要做未分配利潤這不？還是需要做？
東老師
2022 05/11 10:36
需要做未分配利潤這一步。
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