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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)出來的
2022 05/11 09:28
84785000 
2022 05/11 09:56
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中A100000表中納稅調(diào)整增加額是怎么計(jì)算的？
冉老師 
2022 05/11 09:59
這個(gè)是根據(jù)附表的，匯算清繳會(huì)附表自動(dòng)跳動(dòng)的
84785000
2022 05/11 10:04
老師? 附表應(yīng)該怎么填？
冉老師
2022 05/11 10:06
這個(gè)要看具體的表格的，比如工資的，帳載金額就是計(jì)提的，稅收金額就是實(shí)發(fā)的，差額就會(huì)調(diào)增的
84785000
2022 05/11 10:34
老師，什么情況調(diào)增？什么時(shí)候調(diào)減？
冉老師
2022 05/11 10:35
就是稅務(wù)局不認(rèn)費(fèi)用的話，納稅調(diào)增的
稅務(wù)局不認(rèn)收入的話，就是納稅調(diào)減的
84785000
2022 05/11 10:44
老師?怎么分？
冉老師
2022 05/11 10:49
這個(gè)要看具體的業(yè)務(wù)的，
84785000
2022 05/11 10:53
怎么看具體業(yè)務(wù)？
冉老師
2022 05/11 10:57
這個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)啊，學(xué)員做一次匯算清繳就明白了，或者可以聽一下學(xué)堂的實(shí)操
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