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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，固定資產(chǎn)清理，本來是營業(yè)外收入的，錯(cuò)用了營業(yè)外支出貸方金額了，已經(jīng)都申報(bào)和結(jié)賬完不想調(diào)賬，匯算清繳年報(bào)我可以在A102010一般企業(yè)成本支出表，非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失填寫該筆負(fù)數(shù)金額嗎？
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同學(xué)你好
對(duì)的
填寫這個(gè)負(fù)數(shù)
2022 05/11 08:49
84784964 
2022 05/11 08:54
該固定資產(chǎn)已經(jīng)做了未開票收入申報(bào)，在匯算清繳一般企業(yè)收入明細(xì)表，是不需要反應(yīng)該筆金額了吧，營業(yè)收入只填寫賬上的主營業(yè)務(wù)收入，那么申報(bào)表累計(jì)數(shù)跟這個(gè)表就一直是差異這筆處置金額是正常的嗎？
樸老師 
2022 05/11 09:01
申報(bào)表累計(jì)數(shù)跟這個(gè)表就一直是差異這筆處置金額是正常的
84784964
2022 05/11 12:35
老師，固定資產(chǎn)在2020年已經(jīng)選擇一次性扣除，匯算清繳填寫A10508011行，500萬元以下設(shè)備加速折舊欄。今年做2021年匯算清繳是不需要在填寫11欄次了嗎？這樣好像又不對(duì)
樸老師
2022 05/11 12:38
同學(xué)你好
一次性折舊的直接填寫
84784964
2022 05/11 13:15
我想知道的是，今年做2021年匯算清繳，該表11欄還要填寫數(shù)量嗎？還是不用寫了
樸老師
2022 05/11 13:28
有一次性扣除的話就填寫
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