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審計給的調(diào)整分錄，財務(wù)如何處理。需要反結(jié)賬到上年12月份，將調(diào)整分錄一一錄入嗎！
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你好，是需要反結(jié)賬到上年12月份，將調(diào)整分錄一? 一錄入的?
2022 05/11 08:45
84785009 
2022 05/11 08:51
那有些調(diào)整項目，在次年已經(jīng)處理。這樣是不是還要在次年1月沖銷12月份做調(diào)整分錄呢？涉及到次年已經(jīng)申報的報表，是否也要好去修改
鄒老師 
2022 05/11 08:55
你好，是需要反結(jié)賬到上年12月份，將調(diào)整分錄一? 一錄入的?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785009
2022 05/11 08:56
是的啊，就是對上一問題的追問
鄒老師
2022 05/11 09:00
你好，這個調(diào)整項目應(yīng)當(dāng)反結(jié)賬到之前年度處理，而不是次年才處理的
84785009
2022 05/11 09:03
我的意思是說，調(diào)整分錄12月份一一錄入后。有些調(diào)整事項，在次年已經(jīng)處理過，相當(dāng)于處理了兩次。（比如一筆費用，發(fā)票3月份來，3月份做費用，審計調(diào)整將該筆費用調(diào)整做到12月份），這樣是不是，我在次年再沖一次
鄒老師
2022 05/11 09:08
你好，這種情況就需要把3月份的分錄調(diào)整掉
84785009
2022 05/11 09:11
好的，最后一個問題。因為審計都是四五月份的。反結(jié)賬到12月份后，次年年初數(shù)據(jù)變化了。而次年的1-4月份稅務(wù)上申報的報表已經(jīng)上報了，需要把已經(jīng)申報到稅務(wù)的報表去修改嗎
鄒老師
2022 05/11 09:16
你好，是的，需要去修改變動的報表數(shù)據(jù)?
84785009
2022 05/11 09:17
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/11 09:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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