問(wèn)題已解決

審計(jì)給的調(diào)整分錄，財(cái)務(wù)如何處理。需要反結(jié)賬到上年12月份，將調(diào)整分錄一一錄入嗎！

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 08:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要反結(jié)賬到上年12月份，將調(diào)整分錄一? 一錄入的?
2022 05/11 08:45
84785009
2022 05/11 08:51
那有些調(diào)整項(xiàng)目，在次年已經(jīng)處理。這樣是不是還要在次年1月沖銷(xiāo)12月份做調(diào)整分錄呢？涉及到次年已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表，是否也要好去修改
鄒老師
2022 05/11 08:55
你好，是需要反結(jié)賬到上年12月份，將調(diào)整分錄一? 一錄入的? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785009
2022 05/11 08:56
是的啊，就是對(duì)上一問(wèn)題的追問(wèn)
鄒老師
2022 05/11 09:00
你好，這個(gè)調(diào)整項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)反結(jié)賬到之前年度處理，而不是次年才處理的
84785009
2022 05/11 09:03
我的意思是說(shuō)，調(diào)整分錄12月份一一錄入后。有些調(diào)整事項(xiàng)，在次年已經(jīng)處理過(guò)，相當(dāng)于處理了兩次。（比如一筆費(fèi)用，發(fā)票3月份來(lái)，3月份做費(fèi)用，審計(jì)調(diào)整將該筆費(fèi)用調(diào)整做到12月份），這樣是不是，我在次年再?zèng)_一次
鄒老師
2022 05/11 09:08
你好，這種情況就需要把3月份的分錄調(diào)整掉
84785009
2022 05/11 09:11
好的，最后一個(gè)問(wèn)題。因?yàn)閷徲?jì)都是四五月份的。反結(jié)賬到12月份后，次年年初數(shù)據(jù)變化了。而次年的1-4月份稅務(wù)上申報(bào)的報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了，需要把已經(jīng)申報(bào)到稅務(wù)的報(bào)表去修改嗎
鄒老師
2022 05/11 09:16
你好，是的，需要去修改變動(dòng)的報(bào)表數(shù)據(jù)?
84785009
2022 05/11 09:17
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/11 09:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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