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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，2021年12月利潤(rùn)表本年累計(jì)里營(yíng)業(yè)成本500萬（暫估300萬，），22年4月暫估的300萬以全部紅沖了，那么匯繳的時(shí)候 營(yíng)業(yè)成本是填（500-300）=200萬，是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答不是，主表正常填，把暫估的成本做調(diào)增
2022 05/10 20:49
84785013 
2022 05/10 20:50
為什么要納稅調(diào)增，匯繳前 暫估的金額已經(jīng)沖掉了啊
現(xiàn)亮老師 
2022 05/10 21:10
你要是沒發(fā)票只是紅沖，那你就調(diào)增，你營(yíng)業(yè)成本要和你報(bào)表一致，所以做納稅調(diào)整表，調(diào)增300萬
84785013
2022 05/10 21:19
也就是說 不管調(diào)增還是調(diào)減，都是通過納稅調(diào)整明細(xì)表，而不能直接在主表里面修改 是這個(gè)意思吧
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:28
是的，不能改前期的帳，只能調(diào)表
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:28
是的，不能改前期的帳，只能調(diào)表
84785013
2022 05/10 21:34
這個(gè)紅沖的300萬 和要調(diào)增的300萬 都是填正數(shù)吧 調(diào)增的300萬 我知道是在其他一欄填寫，那么這個(gè)匯繳前300萬發(fā)票到了的情況下 這個(gè)300萬填寫在哪一欄 也是其他 -300？
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:35
要是到了，就不用調(diào)了，可以扣除了
84785013
2022 05/10 21:37
是不是 要是300萬到了的情況 下 納稅調(diào)整明細(xì)表就不用填了，比如說要是到了200萬，那么只要在其他一欄 填寫100萬 是這個(gè)意思吧
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:41
是這個(gè)意思，理解正確
84785013
2022 05/10 21:45
老師，還有問題，什么情況會(huì)在納稅調(diào)整明細(xì)表里 納稅調(diào)減？
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 21:50
符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益所得、技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得、國(guó)債利息收入、從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目所得、從事國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)的所得等。
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