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現(xiàn)在的六稅兩費(fèi)政策，退回來(lái)的稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 18:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好 借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金—教育附加費(fèi) 等科目借：應(yīng)交稅金—教育附加費(fèi)等 貸：稅金及附加
2022 05/10 18:45
84784975
2022 05/11 09:17
可以走營(yíng)業(yè)外收入嗎
易 老師
2022 05/11 10:20
你好，一般是不可以的，要一致，否則應(yīng)納稅統(tǒng)計(jì)數(shù)就不準(zhǔn)了
84784975
2022 05/11 14:17
老師，稽查查出一個(gè)供應(yīng)商前年虛開(kāi)發(fā)票，那年和我們這邊廠子有交易， 我們這邊需要補(bǔ)繳稅款和滯納金，這個(gè)怎么做分錄呢？
易 老師
2022 05/11 15:52
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款
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