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問題已解決
請(qǐng)問老師匯算清繳時(shí)這個(gè)：職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的，第8欄中五、各類基本社會(huì)保障性繳款，這個(gè)是指什么呢？是公司給員工繳納的社保嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，這個(gè)就是社保
2022 05/10 18:17
84785024 
2022 05/10 18:19
那么這個(gè)社保是填寫2021年一整年繳納了多少錢社保嗎？
圖圖*老師 
2022 05/10 18:41
是賬面計(jì)入成本費(fèi)用的金額，也就是單位承擔(dān)的部分
金額為全年數(shù)
84785024
2022 05/10 18:42
只能填寫單位承擔(dān)的那部分金額社保嗎？個(gè)人繳納部分不用填寫嗎？
圖圖*老師
2022 05/10 18:45
個(gè)人部分代扣代繳的，過(guò)水賬不構(gòu)成企業(yè)成本費(fèi)用，不用填
84785024
2022 05/10 18:47
那么第9欄的住房公積金也只填寫單位承擔(dān)的那部分嗎？不用填寫個(gè)人承擔(dān)部分嗎
圖圖*老師
2022 05/10 18:49
是的，公積金也填單位的承擔(dān)部分
84785024
2022 05/10 18:55
那么老師第1欄次的工資薪金支出，這個(gè)該怎么填寫呢？2021年我們公司賬上總計(jì)提了工資是110054.22元，但是實(shí)際只發(fā)放82747.89元，請(qǐng)問這個(gè)該怎么填寫呢
圖圖*老師
2022 05/10 19:10
110054.22賬載金額填這個(gè)數(shù)，未發(fā)放的部分如果所得稅匯算清繳前能發(fā)，都允許扣除，稅收金額填成一樣，沒有調(diào)整
84785024
2022 05/10 19:13
那么老師2021年本年累計(jì)應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方是110,054.22元，借方是82747.89元。那么我該怎么填寫看這個(gè)表的工資薪金支出中賬載金額填多少？？？（請(qǐng)告訴我數(shù)字）實(shí)際發(fā)生額又應(yīng)該填寫多少？？？稅收金額又要填寫多少？？？請(qǐng)告訴我數(shù)字可以嗎老師？？？謝謝了
84785024
2022 05/10 19:28
那么還沒發(fā)呢？要怎么填寫呢
圖圖*老師
2022 05/10 19:39
賬載金額就是你的計(jì)提數(shù)11054.22，稅收金額填實(shí)發(fā)數(shù)
圖圖*老師
2022 05/10 19:39
匯算清繳前沒發(fā)的上年計(jì)提工資部分不允許扣除
84785024
2022 05/10 19:43
那么上年計(jì)提的部分，今年8月才發(fā)放，那么等到明年的時(shí)候可以扣除今年發(fā)放的嗎
圖圖*老師
2022 05/10 19:48
等到明年是可以扣除的
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