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老師，所得稅季度有預(yù)繳，匯算是負(fù)數(shù)，怎么辦？
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你好，是需要調(diào)整到不退稅嗎?
2022 05/10 17:31
84785045 
2022 05/10 17:31
老師，怎么調(diào)整到不退稅？
鄒老師 
2022 05/10 17:32
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次，填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0?
84785045
2022 05/10 17:40
老師，其他欄次填了以后，賬怎么做？
鄒老師
2022 05/10 17:46
你好，這種情況不需要做什么分錄啊?
84785045
2022 05/10 17:48
老師，2021年有暫估，21年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，所得稅匯算暫估調(diào)增，賬上的暫估怎么辦？如果不調(diào)整，和稅務(wù)的不一致，如果賬上的暫估不調(diào)整，每年匯算的時(shí)候，統(tǒng)計(jì)暫估，以前年度調(diào)整過，不就重復(fù)了嗎？
鄒老師
2022 05/10 17:51
現(xiàn)在與之前是不相干的，是另外一個(gè)問題嗎
84785045
2022 05/10 17:52
嗯，是另外一個(gè)問題
鄒老師
2022 05/10 17:55
請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
84785045
2022 05/10 18:09
老師，您回答的比較準(zhǔn)確。重新提問，可能就不是您回答了
鄒老師
2022 05/10 18:12
請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
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