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匯算清繳后，調(diào)整的金額導致本年利潤和做賬系統(tǒng)不一樣了，做賬系統(tǒng)需要調(diào)整嗎
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你好，如果說你去年有做的憑證跟匯算清繳有關系的，然后是需要調(diào)整的。
2022 05/10 11:34
84784973 
2022 05/10 12:01
老師，就是我們目前還在虧損，匯算清繳后，賬上未分配利潤是否應該與稅務局企業(yè)所得稅彌補虧損表里可結轉以后年度彌補虧損額一樣呢
李霞老師 
2022 05/10 12:03
你好同學，如果說你所有匯算清繳的調(diào)整，你都在憑證里也體現(xiàn)出來了，那正常應該是一樣的。
84784973
2022 05/10 12:03
憑證沒體現(xiàn)出來，不知道怎么做分錄調(diào)整
李霞老師
2022 05/10 12:04
那你詳細給我說一下你是怎么調(diào)整的匯算清繳？
84784973
2022 05/10 14:08
就是招待費用和一些沒有辦法抵扣所得費用調(diào)增了，導致稅務局的表上利潤是增加了
李霞老師
2022 05/10 14:16
你好，你這種情況啊，你不能調(diào)整憑證科目了，為什么呢？因為咱不能去反沖當時的憑證，咱要反沖的話，你的貨幣資金就會發(fā)生變動，但是在事實上咱的貨幣資金沒有發(fā)生變動，所以這種情況不需要調(diào)整的。
84784973
2022 05/10 14:33
可是不調(diào)整，匯算清繳后，賬上未分配利潤是否應該與稅務局企業(yè)所得稅彌補虧損表里可結轉以后年度彌補虧損額不一樣呀
84784973
2022 05/10 14:35
可是不調(diào)整，匯算清繳后，賬上未分配利潤與稅務局企業(yè)所得稅彌補虧損表里可結轉以后年度彌補虧損額不一樣呢
李霞老師
2022 05/10 14:38
您好，您這個問題沒辦法避免的，因為咱因為咱一開始是借管理費用貸銀行存款或庫存現(xiàn)金，咱如果反沖的話，那你的貨幣資金就會發(fā)生變化，而且這種會計和稅法上的差異，嗯，稅務局也是允許的。
84784973
2022 05/10 14:39
不用反沖啊，調(diào)整未分配利潤不就好了
李霞老師
2022 05/10 14:44
你好同學，您怎么調(diào)整呢？您說一下。
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