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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師我之前有筆無票收入，現(xiàn)在這家又要開票了，那我這個(gè)稅怎么報(bào)呢，填表時(shí)把無票收入那里在填負(fù)數(shù)嗎
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同學(xué)，你好，先把前面無票收入沖紅，再做正數(shù)就可以了，會(huì)沖減這個(gè)月的收入
2022 05/10 10:27
84784974 
2022 05/10 10:31
報(bào)稅時(shí)怎么填呢
劉艷紅老師 
2022 05/10 10:35
不用調(diào)的，直接沖減這個(gè)月的收入和稅費(fèi)了呀
84784974
2022 05/10 10:36
我是說稅務(wù)局上報(bào)表
劉艷紅老師
2022 05/10 10:38
對(duì)的，景是稅務(wù)局上的報(bào)表不用調(diào)，你這個(gè)月做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄，再做一個(gè)正數(shù)分錄，一正一負(fù)就沒有了呀，就相當(dāng)于你前面是交了的，后面也不需要交了
84784974
2022 05/10 10:41
你這個(gè)說的是帳，我是說稅務(wù)局上報(bào)稅的那個(gè)表，交增值稅的表又不會(huì)自動(dòng)紅沖，是不是要手動(dòng)填負(fù)數(shù)，還是怎么處理
劉艷紅老師
2022 05/10 10:46
就是因?yàn)槟闵蟼€(gè)月交了，然后這個(gè)月再把前面那筆沖紅，再開票，做正數(shù)分錄，就相當(dāng)于你這個(gè)月開了票的不用交稅，因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)交了呀，所以不用去調(diào)報(bào)表呀。
84784974
2022 05/10 10:47
上月沒開票，做的無票收入，開票系統(tǒng)怎么紅沖啊，沖不了吧
劉艷紅老師
2022 05/10 10:49
你上個(gè)月交了多少稅，寫在最下面的表上有個(gè)已交，把稅寫上去就可以了
84784974
2022 05/10 10:49
我說的稅務(wù)局上報(bào)表
84784974
2022 05/10 10:50
這個(gè)表怎么填
劉艷紅老師
2022 05/10 10:50
是的，就是稅務(wù)局上的報(bào)表，最下面有個(gè)已交稅，你填上去就可以了，就能抵扣了
84784974
2022 05/10 10:53
哪里有個(gè)已交喲
劉艷紅老師
2022 05/10 11:00
你上次的未開發(fā)票填的是在哪里了，這個(gè)月把那里填個(gè)和上個(gè)月相同的負(fù)數(shù)就可以了
84784974
2022 05/10 11:01
我也這樣想的，上面說的聽不太懂
劉艷紅老師
2022 05/10 11:03
我以為是小規(guī)模了，小規(guī)模上有我說的那些的，不好意思呀
84784974
2022 05/10 14:48
還是謝謝謝老師啦
劉艷紅老師
2022 05/10 14:55
沒事沒事，沒能幫到你，不好意思
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