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實(shí)務(wù)
問題已解決
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在2022年發(fā)現(xiàn)，21年計(jì)提工資時(shí)多計(jì)提了5000元，應(yīng)該怎么做分錄？做21年匯算清繳的時(shí)候需要操作什么嗎
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你好，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清交在職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額里面減去這5000
2022 05/09 20:45
84784959 
2022 05/09 20:47
賬載金額呢?還是取數(shù)為21年應(yīng)付職工薪酬工資貸方合計(jì)數(shù)嗎？
郭老師 
2022 05/09 20:48
張載金額
安賬上計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)
84784959
2022 05/09 21:20
還是不太懂，比如21年計(jì)提了85000元，多記提了5000元，實(shí)際發(fā)放了80000元，那么21年匯算清繳時(shí)，賬載金額85000 實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是多少?
郭老師
2022 05/09 21:27
你好填寫80000
實(shí)際支付的金額
84784959
2022 05/09 21:33
那22年做了筆分錄借:應(yīng)付職工薪酬200，貸未分配利潤(rùn)200 在做22年匯算清繳時(shí)，實(shí)際發(fā)生額還是實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)，不包括這個(gè)200元是吧？老師
郭老師
2022 05/09 21:42
不包含這個(gè)200塊錢的
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