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甲公司系增值稅一般納稅人，適用的所得稅稅率為25%；按照凈利潤(rùn)的10％提取盈余公積，不提取任意盈余公積。甲公司2×21年12月31日對(duì)乙公司仍有貨款200萬(wàn)元尚未收回，按照當(dāng)時(shí)估計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備32萬(wàn)元，2×22年1月5日，甲公司獲悉乙公司于2×21年12月20日已向法院申請(qǐng)破產(chǎn)，預(yù)計(jì)款項(xiàng)全部無(wú)法收回。請(qǐng)編制甲公司相關(guān)分 錄。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 13:18
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借壞賬準(zhǔn)備32 以前年度損益調(diào)整168 貸應(yīng)收賬款200 借應(yīng)交所得稅200×0.25 貸以前年度損益調(diào)整50 借未分配利潤(rùn)118 貸以前年度損益調(diào)整 借盈余公積11.8 貸未分配利潤(rùn)11.8 謝謝
2022 05/09 15:12
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