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問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下我公司3月出庫(kù)了，未開票，當(dāng)時(shí)做了出庫(kù)后，也直接做收入了，然后4月開票了，我要怎么做賬呢
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)附負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 05/08 15:45
郭老師 
2022 05/08 15:54
你好，哪個(gè)科目對(duì)不上。
郭老師
2022 05/08 15:58
紅沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的不就可以啦，一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你交稅
沒(méi)有區(qū)別，一個(gè)是藍(lán)色，一個(gè)是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 05/08 16:00
你好，那你對(duì)應(yīng)的差異是開多了還是開少啦。舉例，填寫數(shù)字可以吧？
郭老師
2022 05/08 16:01
你是開多了還是開少了？
郭老師
2022 05/08 16:06
那是不是應(yīng)該紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的有問(wèn)題嗎？你有其他的業(yè)務(wù)，你在做其他的業(yè)務(wù)就是了
不耽誤你做其他的業(yè)務(wù)
你之前做了100，那你現(xiàn)在紅沖100，然后再做你開發(fā)票的就是啦
郭老師
2022 05/08 16:09
是的
不需要
成本不動(dòng)的
郭老師
2022 05/08 16:14
再去做出入庫(kù)，重新做一個(gè)入庫(kù)，然后再做一個(gè)出庫(kù)，對(duì)應(yīng)的成本也需要再調(diào)整
上一個(gè)結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 05/08 16:23
你能手工做上去的話可以的，只要你的報(bào)表能取數(shù)就行
郭老師
2022 05/08 16:32
那你之前的出庫(kù)單刪除你是不是影響結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2022 05/08 16:33
那你坐著一個(gè)借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款，做這個(gè)你你看下也需要出入庫(kù)不
84785008 
2022 05/08 15:53
老師，這樣的話，業(yè)務(wù)和總賬模塊就對(duì)不上了
84785008
2022 05/08 15:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)附負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 這一筆做一正一負(fù)，不是沒(méi)區(qū)別
84785008
2022 05/08 15:59
關(guān)鍵我這樣做，一正一付，賬上還是沒(méi)區(qū)別呀，因?yàn)槲?月份無(wú)票收入，和4月份開的無(wú)票收入差異的
84785008
2022 05/08 16:02
老師，好像沒(méi)懂我意思，我3月份做了出庫(kù)，然后直接也做了未開票收入的憑證，然后我4月份的時(shí)候發(fā)票開出去了，又做了一筆憑證和出庫(kù)，所以現(xiàn)在賬上對(duì)不上的原因
84785008
2022 05/08 16:08
那我4月份是不是就不用在做一次出庫(kù)了呢
84785008
2022 05/08 16:10
好，那我試下能否平賬
84785008
2022 05/08 16:11
不對(duì)，關(guān)鍵我發(fā)票是根據(jù)出庫(kù)下推的，所以沒(méi)有出庫(kù)的話，我這個(gè)月的發(fā)票就生成不了
84785008
2022 05/08 16:15
啊 好復(fù)雜呀，我想是不是這個(gè)月的出庫(kù)不用做了，然后發(fā)票手動(dòng)做一筆，然后在手動(dòng)做一筆紅沖上個(gè)月的無(wú)票收入，這樣可以的嗎
84785008
2022 05/08 16:22
老師，我是不是這個(gè)月的出庫(kù)不用做了，然后發(fā)票手動(dòng)做一筆，然后在手動(dòng)做一筆紅沖上個(gè)月的無(wú)票收入，這樣可以的嗎
84785008
2022 05/08 16:27
可以手動(dòng)的，那我把4月份那發(fā)票的出庫(kù)單刪除了，然后手動(dòng)做一筆，然后在做一筆上月未開票收入紅字就可以了是不
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