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問題已解決
老師好，請教一下哈，我們今年一月份確認了一筆管理費用，而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入今年的損益，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆管理費用應(yīng)該在去年確認才對，我該怎么編制調(diào)整分錄呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了
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借利潤分配，未分配利潤借管理費用負數(shù)
2022 05/08 10:05
郭老師 
2022 05/08 10:06
匯算清交的時候，在納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整
郭老師
2022 05/08 10:06
這個分錄做到這個月就可以
84784973 
2022 05/08 10:07
老師，需要用以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2022 05/08 10:09
是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？
84784973
2022 05/08 10:10
應(yīng)該是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬
郭老師
2022 05/08 10:11
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，用我上面的分錄就行，他不用以前年度損益調(diào)整的，
咱學(xué)堂的學(xué)員一般大部分都是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的，我們回復(fù)的話都是按照這個來
84784973
2022 05/08 10:12
好的好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/08 10:12
不用客氣，周末愉快
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