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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們年前固定資產(chǎn)的發(fā)票沒(méi)全部回來(lái)，回來(lái)了一小部分。到21年12月底，計(jì)提了1個(gè)月的全部固定資產(chǎn)的折舊，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嘛，怎么調(diào)增呢
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你好，沒(méi)有發(fā)票的部分對(duì)應(yīng)的折舊金額，需要做納稅調(diào)增處理
比如有發(fā)生的100萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)票的100萬(wàn)，計(jì)提了折舊1萬(wàn)，就需要納稅調(diào)增0.5萬(wàn)
2022 05/08 09:11
84785038 
2022 05/08 09:14
是不是需要填資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表呢。
鄒老師 
2022 05/08 09:15
你好，是的，是填寫(xiě)這個(gè)表格
84785038
2022 05/08 09:24
匯算清繳以后，發(fā)票收到了，這個(gè)怎么辦呢
鄒老師
2022 05/08 09:25
你好，匯算清繳以后，發(fā)票收到了，就需要做匯算清繳的更正申報(bào)?
84785038
2022 05/08 09:46
過(guò)了5月31日還能更正嘛能不能不更正，下一年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減
鄒老師
2022 05/08 09:47
你好，可以更正。
這種情況應(yīng)當(dāng)更正才是的?
84785038
2022 05/08 09:56
更正怎么更正呢，需要填什么表
鄒老師
2022 05/08 09:57
你好，填寫(xiě)正確的匯算清繳申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)?
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