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老師好，請問，我單位1月的時候幫員工辦理了退休，該員工2月退休，2月應(yīng)該交醫(yī)保的，但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月，就是，員工要交300個月的醫(yī)保才能退休，但是工作繳費只交了133個月，實際上應(yīng)該交134個月，但是最后一個月社保局沒扣錢了，然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個月的醫(yī)保費，然后因為單位部分最后一個月沒扣到，現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發(fā)給員工，應(yīng)該怎么做分錄，用什么原始憑證
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同學(xué)你好
做往來就可以
2022 05/07 14:23
84784999 
2022 05/07 14:28
你好老師，怎么做往來呢，不太理解
84784999
2022 05/07 14:29
醫(yī)保系統(tǒng)沒有給我扣款，我沒有憑證去計提費用
樸老師 
2022 05/07 14:34
你們做其他應(yīng)付款
然后發(fā)給員工
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784999
2022 05/07 14:36
那其他應(yīng)付款不就一直有余額了嗎
樸老師
2022 05/07 14:39
同學(xué)你好
沒有
你計提單位ｉ部分的做
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
這樣
84784999
2022 05/07 14:41
我們一般沒有計提，就是直接借管理費用，社會保障費。貸銀行存款出去了
84784999
2022 05/07 14:43
老師的意思是，我2月的，直接借社會保障費，貸銀行存款嗎，那如果這樣的話，費用部分不是需要憑證嗎，社保局在2月已經(jīng)沒有扣我單位的款了，那我要拿什么憑證去做賬呢
樸老師
2022 05/07 14:46
同學(xué)你好
這個都是需要計提的
84784999
2022 05/07 14:53
那我計提的時候要附什么憑證呢
樸老師
2022 05/07 15:01
同學(xué)你好
這個需要有回單
84784999
2022 05/07 15:02
但是2月醫(yī)保局已經(jīng)沒有扣我們單位的錢了，沒有回單怎么辦呢
84784999
2022 05/07 15:03
是不是可以把直接返還給員工的社保費用放到工資表里呢，以什么名稱返還呢
樸老師
2022 05/07 15:05
不能
這個你們最好是交到社保局
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