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所得稅105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，職工薪酬賬載金額根據(jù)哪個表填寫，借方貸方？為啥職工應(yīng)酬稅收金額是0？
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這個是填列貸方計(jì)提的金額
2022 05/07 11:31
84785023 
2022 05/07 11:33
根據(jù)科目余額表里面的負(fù)債類應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬的貸方嘛？那為啥稅收金額是0，然后調(diào)增是什么意思？
辜老師 
2022 05/07 11:35
如果計(jì)提工資，現(xiàn)在都已經(jīng)發(fā)放了，稅收金額也是填列計(jì)提的金額
84785023
2022 05/07 11:50
老師我還想問，為什么我報表里面的利潤總額是-12萬，然后應(yīng)納稅所得額計(jì)算之后，變成了-7萬多呢？
辜老師
2022 05/07 11:55
應(yīng)該是你存在納稅調(diào)增
84785023
2022 05/07 12:00
那這個納稅調(diào)整是干嘛的?。坑猩队绊懧?/div>
辜老師
2022 05/07 13:45
納稅調(diào)增就是不能稅前扣除的成本
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老師，匯算清繳中的職工薪酬明細(xì)表，賬載金額是我賬上應(yīng)付職工薪酬的貸方金額，實(shí)際發(fā)生額是借方金額，那稅收金額是填哪個？
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賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)字
實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)字
稅收金額是匯算前實(shí)際發(fā)放了多少
是這樣嗎
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