00:10:00
問(wèn)題已解決
2021年12月暫估的制作費(fèi)，2022年一月紅沖，暫時(shí)沒(méi)收到對(duì)方發(fā)票，這個(gè)錢(qián)五月份不用做匯算清繳嗎？發(fā)票2022年補(bǔ)齊就行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，匯算清繳之前收到發(fā)票才可以啊。
2022 05/07 09:47
84785010 
2022 05/07 10:13
一月份紅沖的，不算到22年嗎？四月份季度報(bào)稅，這部分我已經(jīng)交稅了
郭老師 
2022 05/07 10:14
你好，不算到二二年的，你應(yīng)該用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
郭老師
2022 05/07 10:15
涉及到以前年度損益的，用這些科目不做到當(dāng)期的損益。
84785010
2022 05/07 10:25
我現(xiàn)在紅沖掉，稅也已經(jīng)報(bào)到22年第一季度了，交過(guò)了，怎么辦
郭老師
2022 05/07 10:27
那是你的分錄是怎么做的？
84785010
2022 05/07 16:04
一月份紅沖的去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估，紅沖后就變成22年第一季度的了。四月正常記得企業(yè)所得稅總共交了多少
郭老師
2022 05/07 16:12
你好這個(gè)分錄不對(duì)，你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 05/07 16:12
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，做這個(gè)不應(yīng)該影響二二年的。
84785010
2022 05/07 16:23
第一季度已經(jīng)交過(guò)稅了，現(xiàn)在怎么辦
郭老師
2022 05/07 16:24
當(dāng)時(shí)的分錄你紅沖了，然后再坐我上面的分錄。
84785010
2022 05/07 16:32
現(xiàn)在稅已經(jīng)交過(guò)了啊，還要做損益調(diào)整嗎？匯算清繳和年報(bào)怎么調(diào)這塊兒？具體分錄從頭到尾說(shuō)一下吧，這塊兒不太明白
郭老師
2022 05/07 16:44
你不調(diào)整的話可以這么做的，別調(diào)整了
就是你現(xiàn)在收入成本不匹配。
閱讀 124
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
253
意見(jiàn)反饋
