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某公司為增值稅一般納稅人，2019年六月銷(xiāo)售鋼材一批，開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明銷(xiāo)售額為90000，稅額為11700元，另開(kāi)出普通發(fā)票收取包裝費(fèi)1130元，當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明價(jià)款為60000元，稅率13%，計(jì)算該公司六月銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 六月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=11700+1130/1.13*13%=11830 進(jìn)項(xiàng)稅額=60000*13%=7800 應(yīng)納增值稅稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=11830—7800
2022 05/06 19:20
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