問(wèn)題已解決

問(wèn)下金蝶軟件上年度結(jié)轉(zhuǎn)金與與上年度金額不一致是什么問(wèn)題上年度結(jié)轉(zhuǎn)的金額與上年度的余額，不一致 這個(gè)是怎么回事呀 麻煩老師了

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 17:00
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不是有科目余額異常 比如應(yīng)付期末余額負(fù)數(shù)，預(yù)付期末余額負(fù)數(shù)，預(yù)收期末余額負(fù)數(shù)等
2022 05/06 17:00
84785017
2022 05/06 17:03
是銀行存款1月期初余額與上期年末余額不一致
李霞老師
2022 05/06 17:05
你好，是負(fù)數(shù)的原因嗎？是不是復(fù)數(shù)呀？
84785017
2022 05/06 17:06
不是負(fù)數(shù)的 老師
84785017
2022 05/06 17:07
年末我沒(méi)有做年結(jié)，就直接錄1月憑證了
84785017
2022 05/06 17:07
然后期初數(shù)就不對(duì)了
李霞老師
2022 05/06 17:08
正常，你應(yīng)該做年末的結(jié)賬的，結(jié)完賬以后再看一下。
84785017
2022 05/06 17:10
現(xiàn)在做完了，并沒(méi)有變動(dòng)
李霞老師
2022 05/06 17:15
你好，那你得找技術(shù)人員給你看一下了，正常是不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的。
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