問(wèn)題已解決

去年視同銷售的收入，記錯(cuò)了記到了費(fèi)用怎么改？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 16:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你去把去年分錄發(fā)來(lái)看看。? ? ? ?正常應(yīng)該怎么做 ；? 我好判斷調(diào)整分錄。 你屬于什么準(zhǔn)則的??
2022 05/06 16:53
84784951
2022 05/06 16:57
老師，我是這樣做的
meizi老師
2022 05/06 17:03
你好；? ?分錄不對(duì)的；? 先去紅沖了。 你是啥準(zhǔn)則? ??
84784951
2022 05/06 17:06
就是做錯(cuò)了，要怎么調(diào)整？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則能都說(shuō)一下嗎？
meizi老師
2022 05/06 17:12
你好； 看明確下你什么準(zhǔn)則；? ? ? 我好具體寫分錄哈 ；? ? ?
84784951
2022 05/06 17:14
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 05/06 17:20
那你先紅沖處理 ；比如? ? 借庫(kù)存商品； 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ； 然后再按正確的做 ；借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（這個(gè)科目是銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用科目）貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) （這個(gè)科目是? ?收入科目 ）； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ； 結(jié)轉(zhuǎn) ：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品? ? ?
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