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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行（減：減免所得稅額）【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第33行（合計(jì)） 您好老師，這兩個(gè)表都是自動(dòng)導(dǎo)入的，好像不能修改，請(qǐng)問(wèn)怎么修改，提交不了申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，他兩個(gè)題是有差異的嗎？
2022 05/06 15:59
郭老師 
2022 05/06 15:59
你保存主表示一下的。
84784972 
2022 05/06 16:01
是的，10000表26行是0；107040表33行582.3
郭老師
2022 05/06 16:02
主表保存一下的，你看一下107040這個(gè)表格能自己改正過(guò)來(lái)吧，上午的時(shí)候有一個(gè)學(xué)員來(lái)問(wèn)了他的就可以修改
也是出現(xiàn)了錯(cuò)誤
84784972
2022 05/06 16:03
好的，那我把107040這個(gè)表也改成0是吧
郭老師
2022 05/06 16:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784972
2022 05/06 16:12
主表的應(yīng)納稅所得額小于等于300萬(wàn)，第1行“一、符合條件的小型微利企業(yè)”金額應(yīng)等于系統(tǒng)計(jì)算金額。您好老師，我把107040表的第一行改成0就出來(lái)上面提示，請(qǐng)問(wèn)是改哪一行
郭老師
2022 05/06 16:13
截圖你的主表看一下的。
84784972
2022 05/06 16:29
您好請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)嗎
郭老師
2022 05/06 16:32
主表能截圖下面的嗎？應(yīng)納稅所得額主要看這個(gè)。
84784972
2022 05/06 16:35
好的老師，這樣子呢
郭老師
2022 05/06 16:38
你好，107040這個(gè)表格是不是沒(méi)有保存，你保存試一下，里面的第一行填寫(xiě)的是對(duì)的。
84784972
2022 05/06 16:41
你好老師保存了，點(diǎn)好幾次保存了
郭老師
2022 05/06 16:44
看一下主表107040這個(gè)表格取數(shù)了嗎。
84784972
2022 05/06 16:51
你好老師107040表數(shù)據(jù)讀取了
郭老師
2022 05/06 16:52
正確的了，你看下你的應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該就是減免之后的了。
84784972
2022 05/06 16:55
老師，那還要交稅嗎
郭老師
2022 05/06 16:56
需要的需要交稅，你有利潤(rùn)，按利潤(rùn)的2.5%繳納。
84784972
2022 05/06 16:59
之前1月份交過(guò)了58.77，還要再交嗎
郭老師
2022 05/06 17:02
你好，那你看一下應(yīng)補(bǔ)稅款是零嗎？
郭老師
2022 05/06 17:02
圖標(biāo)上面都有應(yīng)補(bǔ)稅款的，你看一下是零還是需要補(bǔ)稅。
84784972
2022 05/06 17:07
老師，是A100000表38行嗎金額是528.93要交這么多嗎
郭老師
2022 05/06 17:11
你好，截圖你的主表要看下面的那一部分，不用看上面。
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