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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我在做所得稅匯算清繳，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，扣除類項(xiàng)目中有“傭金和手續(xù)費(fèi)支出”。我公司有銀行扣的手續(xù)費(fèi)，請(qǐng)問需要將此金額填入“傭金和手續(xù)費(fèi)支出”中？謝謝！
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您好
公司有銀行扣的手續(xù)費(fèi)，不需要將此金額填入“傭金和手續(xù)費(fèi)支出”中
2022 05/06 15:08
84785015 
2022 05/06 15:10
竹子老師，銀行扣我們的手續(xù)費(fèi)和這里所指的手續(xù)費(fèi)支出，有什么不同嗎？謝謝！
bamboo老師 
2022 05/06 15:12
這個(gè)是支付的比如給銷售產(chǎn)品公司以外人員的傭金 手續(xù)費(fèi)?
84785015
2022 05/06 15:21
噢，明白了，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/06 15:22
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785015
2022 05/06 16:14
老師，我想請(qǐng)問平常記了費(fèi)用的，有兩個(gè)是沒有發(fā)票的，需要調(diào)增嗎？
84785015
2022 05/06 16:20
如果需要調(diào)整的話，這個(gè)調(diào)增的數(shù)字應(yīng)該填在哪張表里？哪一欄中呢？謝謝！
bamboo老師
2022 05/06 16:29
需要繳納調(diào)增 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
84785015
2022 05/06 17:27
老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增的都填好了，可是A100000并沒有讓我交所得稅啊，這是為什么呢？謝謝！
bamboo老師
2022 05/06 17:30
可以把您主表截圖我看看嗎 還有填的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785015
2022 05/06 17:33
老師，這個(gè)有填表順序嗎？那個(gè)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上 本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是利潤表上的利潤總額，這個(gè)對(duì)嗎？謝謝！
bamboo老師
2022 05/06 17:34
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上? 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的 不需要您填寫的
84785015
2022 05/06 17:43
老師，我知道了，A100000表點(diǎn)“數(shù)據(jù)讀取”就可以了，謝謝您！
bamboo老師
2022 05/06 17:43
是的?A100000表點(diǎn)“數(shù)據(jù)讀取”就可以了
84785015
2022 05/06 17:56
是的。老師，風(fēng)險(xiǎn)提示“您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第26行“其他營業(yè)外支出”為：【29000】元； 2.您單位有“其他營業(yè)外支出”，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確?！?請(qǐng)問這是什么意思??？謝謝！
84785015
2022 05/06 17:56
29000元是營業(yè)外支出，我填到其他里了
bamboo老師
2022 05/06 17:56
您填了營業(yè)外支出嗎
84785015
2022 05/06 17:57
是的，本來賬務(wù)處理的時(shí)候就是記的營業(yè)外支出29000元
bamboo老師
2022 05/06 17:58
那是什么支出有沒有納稅調(diào)整
84785015
2022 05/06 17:59
老師，我做了納稅調(diào)增了
bamboo老師
2022 05/06 17:59
您單位是小微企業(yè)嗎
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