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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，2021年貸方應(yīng)交增值稅少記0.11，收入多記0.11，借方金額是對(duì)的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要怎么更改？
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??0.11
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 0.11
2022 05/06 12:56
84785041 
2022 05/06 13:01
老師，剛才另外一個(gè)老師的回答是借方用未分配利潤(rùn)，這個(gè)有點(diǎn)不明白
鄒老師 
2022 05/06 13:03
你好，你單位是沒(méi)有?以前年度損益調(diào)整? 科目嗎？?
84785041
2022 05/06 13:04
沒(méi)有這個(gè)科目，而且期間結(jié)轉(zhuǎn)損益也是用本年度利潤(rùn)
鄒老師
2022 05/06 13:04
你好，沒(méi)有?以前年度損益調(diào)整? 科目，分錄是
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?0.11
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 0.11
84785041
2022 05/06 13:08
老師，報(bào)表是提取不到利潤(rùn)分配是不是得在報(bào)表上添加相應(yīng)的公式，然后剛才你說(shuō)的這個(gè)才是正確的，對(duì)不對(duì)
鄒老師
2022 05/06 13:09
你好，報(bào)表可以提取相應(yīng)分錄的金額啊
84785041
2022 05/06 13:13
就是相差這個(gè)0.11啊
鄒老師
2022 05/06 13:14
你好，發(fā)生了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)調(diào)整的金額?
84785041
2022 05/06 13:20
老師，你看表，就是差這個(gè)0.11啊
鄒老師
2022 05/06 13:21
你好，發(fā)生了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)調(diào)整的金額?
把0.11的金額減去，就沒(méi)有差額了啊?
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