00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
開出去60萬的專票，預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，收到60萬的專票還需要再繳稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是60萬的專票，是分包款嗎？如果是分包款的可以，不是分包款的不可以。
2022 05/06 12:18
84785034 
2022 05/06 12:22
我們屬于**公司，給甲方開了60萬的專票，在外地預(yù)繳2的稅費(fèi)，然后被**的公司給，我們開了60萬相同稅率的專票，我們還需要繳關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的稅錢嗎
郭老師 
2022 05/06 12:22
你開的是建筑服務(wù)的嗎？如果是的話可以。
郭老師
2022 05/06 12:22
可以抵扣增值稅，增值稅附加稅不需要預(yù)交，其他的需要正常交。
84785034
2022 05/06 12:28
對(duì)屬于建筑服務(wù)
郭老師
2022 05/06 12:30
增值稅預(yù)繳不需要繳納的附加稅，也不需要其他的，比如印花稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅需要正常交。
84785034
2022 05/06 12:35
現(xiàn)在是這樣的，預(yù)繳稅費(fèi)是對(duì)方支付的，對(duì)方開了足額60萬相同稅率相同項(xiàng)目名稱的進(jìn)項(xiàng)錢，如果只能抵扣增稅稅的話，其他費(fèi)用還是正常繳納，并且開出來的，進(jìn)項(xiàng)票的稅金不能抵扣增值稅之后的科目對(duì)嗎
郭老師
2022 05/06 12:41
就說增值稅
預(yù)繳的時(shí)候，收入減去分包款來交增值稅，
你在企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去預(yù)繳稅款
你們是一般計(jì)稅的不是嗎？你的預(yù)繳稅款稅率是2%。
84785034
2022 05/06 12:46
是的，預(yù)繳增值稅是2%其他的科目就不是2%進(jìn)項(xiàng)開票可抵扣的部分是預(yù)繳的所有稅錢還是只是其中的增值稅的稅錢呀
郭老師
2022 05/06 12:50
你好，只能抵扣增值稅的。
84785034
2022 05/06 12:50
好的謝謝老師
郭老師
2022 05/06 12:51
不用客氣，工作愉快
閱讀 200
描述你的問題，直接向老師提問
175
意見反饋
