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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教一下，這個(gè)憑證是2021年的，現(xiàn)在2022我才發(fā)現(xiàn)貸方應(yīng)交銷項(xiàng)稅金額少記了0.11，收入多記0.11，借方是對(duì)的，現(xiàn)在要怎么更改？
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
2022 05/06 11:43
84785041 
2022 05/06 11:53
那還有其他做法呢老師
李霞老師 
2022 05/06 11:56
你好，就是這樣做的，而且你這個(gè)也不適合別的做法。
84785041
2022 05/06 11:57
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 05/06 12:03
祝您生活愉快感謝五星
84785041
2022 05/06 12:08
老師，借方是不是要用紅字，不然報(bào)表不對(duì)額
李霞老師
2022 05/06 12:12
可以的，只要最終做對(duì)了就行，紅字也是可以的。
84785041
2022 05/06 12:16
不對(duì)，利潤(rùn)表和負(fù)債表數(shù)字就是差0.11，為啥嘞老師
84785041
2022 05/06 12:17
可以用本年利潤(rùn)來代替么
李霞老師
2022 05/06 12:19
你好，利潤(rùn)表和負(fù)債表哪里差呀？您說的。
84785041
2022 05/06 12:22
利潤(rùn)表金額和負(fù)債表不一致
84785041
2022 05/06 12:25
我的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是用的本年利潤(rùn)，可以把未分配利潤(rùn)換成本年利潤(rùn)嗎
李霞老師
2022 05/06 12:26
正常應(yīng)該是一開始你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，到年底的話，把本年利潤(rùn)里面的金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
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