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留抵退稅的稅款己經(jīng)退回了，月末在報稅時填寫報表時用填寫哪項嗚？電子稅務(wù)局的上期留抵退稅額還有數(shù)?。?/p>
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你好 是上月退稅的嗎? 正常是報表二自動帶出來進項轉(zhuǎn)出，沒帶出來的找一下稅局再處理?
2022 05/06 11:05
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老師。上個月做了留抵退稅，稅款已退。本期填寫增值稅申報表在哪要填寫留抵退稅額呢？
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你好老師！4月份留抵退稅了，在附表二（本期進項稅額明細）第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額，為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中，上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額，結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額，請問老師這種情況對嗎？
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老師，進項上期有留抵，本月填招附表二時，需要填寫上期留抵稅額嗎
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上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額這個數(shù)是怎么得來的？是哪些數(shù)據(jù)之和
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上期我們留抵是236萬，因為沒有退稅，本期留抵增加到311萬，但實際9月所屬期申請退稅75萬， 留抵稅額怎么填寫呢？
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