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上個月開具發(fā)票發(fā)票開具時本來稅率是13% 錯點成9%，這個月怎么處理

84784996| 提問時間：2022 05/05 21:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把上個月的發(fā)票紅沖 然后再開具正確的
2022 05/05 21:52
84784996
2022 05/05 21:52
關(guān)鍵是這個月還沒報稅能沖紅嗎？
bamboo老師
2022 05/05 21:53
這個月還沒報稅能沖紅的
84784996
2022 05/05 21:54
好，那我沖紅后改成正確的，那正確的發(fā)票銷售額算這個月的還是上個月的？
bamboo老師
2022 05/05 21:54
正確的發(fā)票銷售額算這個月的
84784996
2022 05/05 22:00
那申報表怎么弄，我要是在申報前開了紅字發(fā)票，那個增值稅統(tǒng)計那一欄會不會把9%的那個自動清清掉
bamboo老師
2022 05/05 22:01
不會的 這個開具的 都是在下個月申報?
84784996
2022 05/05 22:03
那怎么搞，把這個9%在申報表里加加加上？
bamboo老師
2022 05/05 22:05
這個月申報要把9%的填寫申報表納稅申報的
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