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三月份扣稅的時候調(diào)的二月份的報表，二月的紅字信息表在三月的時候做廢了，導致進項稅額轉出多了，三葉扣稅的時候直接抵了，分錄怎么做呢？
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您好
請問二月份的時候分錄怎么寫的
2022 05/05 20:08
84784994 
2022 05/06 09:32
用紅字信息表做的憑證，借庫存商品負，貸方，進項稅額轉出應付賬款
84784994
2022 05/06 09:32
應付賬款負數(shù)
bamboo老師 
2022 05/06 09:36
這個是銷售退貨? 進項稅額少了??
然后三個月又作廢了?
把這個分錄再寫藍字
84784994
2022 05/06 09:42
問題是二月已經(jīng)把這個，稅款已經(jīng)繳納，包含這個錢的，也牽涉到附加稅的金額高了，然后去大廳改的報表，不就造成了有留底的稅了嗎？附加稅的退的那一點，我怎么做分錄
bamboo老師
2022 05/06 09:43
附加稅的退的那一點? 做計提附加稅跟繳納相同的分錄就好了
84784994
2022 05/06 09:44
能說一下具體的分錄嗎？
bamboo老師
2022 05/06 09:45
借：稅金及附加-附加稅 借方紅字
貸：應交稅費-附加稅 貸方紅字
借：應交稅費-附加稅 借方紅字
借：銀行存款 借方藍字
84784994
2022 05/06 09:47
好的，十分感謝您
bamboo老師
2022 05/06 09:49
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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