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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)里面的銷售收入和勞務(wù)收入填開票金額嘛？含稅還是不含稅？
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你好，看你賬上的金額。開發(fā)票不開發(fā)票的都包含在里面。
2022 05/05 15:25
郭老師 
2022 05/05 15:25
這里是不含稅的金額。
84785023 
2022 05/05 15:57
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格里面填的職工應(yīng)酬是負(fù)債里面的應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用里面的職工應(yīng)酬？因?yàn)閮烧邤?shù)據(jù)都不一樣
郭老師
2022 05/05 15:58
填寫應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)據(jù)。
84785023
2022 05/05 16:00
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填還是根據(jù)明細(xì)賬填呀？根據(jù)明細(xì)賬的話就有借貸方了，借貸方數(shù)據(jù)也不一樣
郭老師
2022 05/05 16:01
好，根據(jù)你的科目余額表來(lái)填寫，看應(yīng)付職工薪酬本期借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額合計(jì)。
84785023
2022 05/05 16:05
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)科目余額表這個(gè)怎么填呢？
郭老師
2022 05/05 16:09
好，這個(gè)期初余額是幾月份的，是去年的嗎？
84785023
2022 05/05 16:10
是去年12月的
郭老師
2022 05/05 16:13
也就是你現(xiàn)在給我截圖的是年累計(jì)的科目余額表是嗎？如果是的話，賬載金額稅收金額實(shí)際金額都是填寫1800。
84785023
2022 05/05 16:49
老師，這是科目余額表的本年累計(jì)，麻煩您幫看看職工應(yīng)酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該怎么填呀
郭老師
2022 05/05 16:54
你好，你能選擇一到12月份的合計(jì)嗎？
84785023
2022 05/05 16:56
我只從12月開始錄入的，因?yàn)?1月之前是別人做的然后交給我的。然后我根據(jù)她給我的科目余額表錄的
郭老師
2022 05/05 16:59
你好，一到11月份計(jì)提了多少，發(fā)放了多少，你知道嗎。
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