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企業(yè)所得稅年報里面的銷售收入和勞務(wù)收入填開票金額嘛？含稅還是不含稅？
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你好，看你賬上的金額。開發(fā)票不開發(fā)票的都包含在里面。
2022 05/05 15:25
郭老師 
2022 05/05 15:25
這里是不含稅的金額。
84785023 
2022 05/05 15:57
請問這個表格里面填的職工應(yīng)酬是負債里面的應(yīng)付職工薪酬還是管理費用里面的職工應(yīng)酬？因為兩者數(shù)據(jù)都不一樣
郭老師
2022 05/05 15:58
填寫應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)據(jù)。
84785023
2022 05/05 16:00
根據(jù)資產(chǎn)負債表填還是根據(jù)明細賬填呀？根據(jù)明細賬的話就有借貸方了，借貸方數(shù)據(jù)也不一樣
郭老師
2022 05/05 16:01
好，根據(jù)你的科目余額表來填寫，看應(yīng)付職工薪酬本期借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額合計。
84785023
2022 05/05 16:05
請問根據(jù)科目余額表這個怎么填呢？
郭老師
2022 05/05 16:09
好，這個期初余額是幾月份的，是去年的嗎？
84785023
2022 05/05 16:10
是去年12月的
郭老師
2022 05/05 16:13
也就是你現(xiàn)在給我截圖的是年累計的科目余額表是嗎？如果是的話，賬載金額稅收金額實際金額都是填寫1800。
84785023
2022 05/05 16:49
老師，這是科目余額表的本年累計，麻煩您幫看看職工應(yīng)酬支出及納稅調(diào)整明細表應(yīng)該怎么填呀
郭老師
2022 05/05 16:54
你好，你能選擇一到12月份的合計嗎？
84785023
2022 05/05 16:56
我只從12月開始錄入的，因為11月之前是別人做的然后交給我的。然后我根據(jù)她給我的科目余額表錄的
郭老師
2022 05/05 16:59
你好，一到11月份計提了多少，發(fā)放了多少，你知道嗎。
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