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2021年匯算清繳 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算 應納稅所得額100萬以內(nèi) 和100-300萬分別怎么算

84784972| 提問時間：2022 05/05 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，符合小型微利企業(yè)條件，2021年 應納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
2022 05/05 14:40
84784972
2022 05/05 14:42
《減免所得稅優(yōu)惠明細表 》 第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 怎么填，是要填優(yōu)惠的部分嗎？ 100萬 和100-300分別如何填
鄒老師
2022 05/05 14:43
你好，實際的應納稅所得額，具體是多少呢？?
84784972
2022 05/05 14:44
16000元 實際利潤總額
鄒老師
2022 05/05 14:45
你好，減免的所得稅=16000元*（25%—2.5%）
84784972
2022 05/05 14:46
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/05 14:46
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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