問(wèn)題已解決

老師您好，2019年10月份我們公司成為了一般納稅人，當(dāng)月生效了，但是別人開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年6月份的，當(dāng)時(shí)我沒(méi)看見(jiàn)就抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話叫我更正補(bǔ)稅，我發(fā)現(xiàn)自己在2019年10月份在系統(tǒng)認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，但是2019年10-12月沒(méi)有開(kāi)票，也就是沒(méi)有收入，在2020年1月才有了收入，然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在2020年1月抵扣了，現(xiàn)在已經(jīng)2022年了，我如何更正報(bào)表呢，怎么樣更正比較簡(jiǎn)單點(diǎn)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 09:41
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最簡(jiǎn)單的辦法你就是在2022年四月份的報(bào)表上做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是前提你得給你稅管員提前說(shuō)一下。
2022 05/05 09:46
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