問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦進(jìn)項(xiàng)稅額做賬了，然后勾選認(rèn)證平臺(tái)也勾選抵扣了，現(xiàn)在得知這臺(tái)電腦是給客戶(hù)送禮的，所以做賬把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那勾選認(rèn)證平臺(tái)需要怎么操作呢（本月已經(jīng)勾選抵扣了）？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/04 16:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不用，申報(bào)表填，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/04 16:53
84785042
2022 05/04 16:56
那勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)和賬上不就對(duì)不上了嗎？進(jìn)項(xiàng)不就比賬上多了嗎？應(yīng)該要把這張發(fā)票撤銷(xiāo)勾選然后勾選不抵扣吧？
小菲老師
2022 05/04 16:57
同學(xué)，你好 你可以撤銷(xiāo)嗎？如果可以撤銷(xiāo)最好
84785042
2022 05/04 17:04
可以撤銷(xiāo)，撤銷(xiāo)后怎么處理呢？從“發(fā)票不抵扣”里勾選這張發(fā)票不抵扣是吧
小菲老師
2022 05/04 17:04
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785042
2022 05/04 17:06
那這張發(fā)票怎么保管呢？需要單獨(dú)裝訂嗎還是說(shuō)和其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂在一起保管，不用做區(qū)分？
小菲老師
2022 05/04 17:07
同學(xué)，你好 裝訂在一起
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