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老師，請問每月產(chǎn)生的凈利潤都要計提和繳納企業(yè)所得稅嗎？因為沒有做過外帳
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如果是按季度繳納的話，季度末計提就可以的
2022 05/04 12:14
84784976 
2022 05/04 16:14
計提后，下個月要交納稅費(fèi)嗎
郭老師 
2022 05/04 16:19
對的，是的，是這么做的。
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老師，外帳會計讓我們做的采購成本價，是需要繳納企業(yè)所得稅所做嗎？
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我是做內(nèi)賬的，我們外帳的人告訴我增值稅附加稅多少 我應(yīng)該怎么計提 到下個月繳納
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老師，去年的企業(yè)所得稅，去年沒有計提也沒有繳納，今年計提，繳納了，怎么做賬？
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老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時每月也要計提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個企業(yè)所得稅，我把這三個月應(yīng)交的金額加一起，就是實際繳納金額對嗎老師？我平時每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個月繳納，在做繳納分錄對嗎？
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每月沒有計提社保費(fèi)，現(xiàn)在是每月交了社保費(fèi)后做賬，然后個人承擔(dān)部分的社保費(fèi)是在工資里扣回的！繳納時怎樣做賬呢
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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