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問題已解決
老師，麻煩幫我看看第一題計算是否正確
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你好，同學。稍等。老師這邊看一下。
2022 05/04 10:21
稅務(wù)師王老師 
2022 05/04 10:25
你好，同學。領(lǐng)用自產(chǎn)設(shè)備用于職工食堂需要視同銷售，計算銷項稅額的。有同類價的，按照同類價計算。并且這個因為用于集體福利，不能抵扣進項稅額
84785037 
2022 05/04 10:34
在銷項稅額里是按照3000計算的，這個設(shè)備的進項稅額沒有高速，所以沒處理
84785037
2022 05/04 10:35
領(lǐng)用原材料用于基建工程不需要處理吧
稅務(wù)師王老師
2022 05/04 10:41
領(lǐng)用原材料用于基建工程不需要處理。說的是領(lǐng)用自產(chǎn)設(shè)備用于職工食堂
84785037
2022 05/04 10:48
所以我應(yīng)該怎么改
稅務(wù)師王老師
2022 05/04 11:22
把同類設(shè)備的含稅銷售額3000 價稅分離計算銷項稅額
84785037
2022 05/04 11:40
那不就是我上面那個嘛
稅務(wù)師王老師
2022 05/04 15:56
不好意思，看錯了。沒看到后面寫的有個3000
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